Wie storniert man einen Zahlungseingang bei dem man das falsche Zahlungsdatum oder den falschen Betrag eingegeben hat?
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Abrechnung
- Offene Posten
- Filter auf "bezahlt" ändern
- Betreffende Rechnung auswählen -> Doppelklick
- Das Fenster mit den Zahlen wird im unteren Bereich eingeblendet
- Zahlungseingang auswählen der storniert werden soll
- Über das x Zahlungseingang stornieren
Die Rechnung wird nun wieder unter den offenen Posten angezeigt und der neue Zahlungseingang kann verbucht werden.
Auf einem Blick
Bei der Übergabe an die Fibu werden alle Vorgänge angezeigt (erster Zahlungseingang, stornierter Zahlungseingang und neue Zahlungseingang) damit es nicht zu Doppelbuchungen kommt.
